Как настроить ставку НДС 0% на размещение и услуги, включенные в стоимость тарифа

• Кто может применять НДС 0%

• На какие услуги действует НДС 0%

• Как настроить ставку НДС 0% на общей системе налогообложения

  • Как настроить разные ставки НДС для тарифов, услуг и трансферов

  • Как настроить одну ставку с НДС 0% на все услуги

• Как применять ставку НДС 0% при работе с инструментами TravelLine

  • Как напечатать чек со ставкой НДС 0% через TL: WebPMS

  • Как напечатать чек со ставкой НДС 0% в модуле «Финансовый учет»

  • Как настроить ставку НДС 0% для услуг в модуле управления заказами

  • Как указать ставку НДС 0% для сервиса Яндекс Путешествия

В личном кабинете TravelLine вы можете настроить ставку НДС 0%. Данные, которые вы укажете, будут видны на чеке и уйдут в Федеральную налоговую службу.

Нулевая ставка НДС на услуги размещения в гостиницах была введена 1 июля 2022 года на 5 лет, до 30 июня 2027 года. Президент дал поручение продлить льготную ставку до 31 декабря 2030 года, но соответствующие изменения в Налоговый кодекс пока не внесены.

В статье мы рассмотрим, кто может применять ставку НДС 0%, как настроить и применять НДС 0% в личном кабинете TravelLine.

О настройке НДС для упрощенной системы налогообложения (УСН) рассказали в отдельной статье «Как настроить НДС для упрощенной системы налогообложения (УСН)».

Кто может применять НДС 0%

Ставку НДС 0% могут применять средства размещения на общей системе налогообложения и упрощенной системе налогообложения. Убедитесь, что ваше средство размещения может применять НДС 0%, согласно Федеральному закону № 67-ФЗ.

На какие услуги действует НДС 0%

Ставку НДС 0% можно применять:

• на услуги по предоставлению мест для временного проживания и сопутствующие услуги, включенные в стоимость номера, такие как смена постельного белья, ежедневная уборка, стирка и т. д.

• на услуги питания, если они включены в стоимость проживания, например завтрак «шведский стол».

• другие услуги, если они включены в стоимость проживания, например доступ в интернет, охраняемая автостоянка, спа-услуги.

Полный список услуг можно найти в Постановлении Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860 в редакции от 28.12.2023 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц».

Обратите внимание. На дополнительные услуги, которые не входят в список, ставка НДС 0% не распространяется.

При возникновении вопросов по налогообложению услуг необходимо обращаться с запросами в ФНС или Минфин России за письменным разъяснением по вопросу применения российского законодательства о налогах и сборах.

Как настроить ставку НДС 0% на общей системе налогообложения

В личном кабинете TravelLine вы сможете настроить любой вид применения ставки НДС. 

Как настроить разные ставки НДС для тарифов, услуг и трансферов

1. Перейдите в раздел «Настройки гостиницы» → «Система налогообложения».

2. В блоке «Система налогообложения» выберите «Разные ставки НДС применяются к видам оказываемых услуг».

3. Настройте нужную ставку НДС для всех тарифов, услуг и трансферов. По каждой услуге НДС будет рассчитан отдельно.

Например, если вы хотите указать для тарифов и услуг ставку НДС 0%, нажмите на кнопку «Редактировать» в строке со ставкой НДС 0%. Откроется страница со списком всех тарифов, услуг и трансферов. Отметьте тарифы, к которым применяется НДС 0%, и нажмите «Сохранить».

4. Чтобы выделять в чеке и счетах услуги, включенные в стоимость тарифа, вы можете поставить галочку «Выделять услуги, включенные в стоимость тарифа».

Если вы поставите галочку, допуслуги, включенные в стоимость тарифа, будут выделяться отдельно в чеках и счетах. Для каждой услуги будет указан свой НДС. Если вы не поставите галочку, будет применен НДС, установленный на тариф проживания.

Как будут отображаться услуги в чеках и счетах:

• Если настройка включена, то допуслуги, включенные в стоимость тарифа, будут выделяться отдельными строками в чеках. Для каждой услуги будет указан свой НДС. Например, в тарифе с включенным завтраком проживание будет с НДС 0%, а завтрак — с НДС 20%.

• Если настройка выключена, то дополнительные услуги, включенные в стоимость проживания, не будут выделены. Для проживания и включенных услуг будет применен НДС, установленный на тариф проживания. Например, в тарифе с включенным завтраком завтрак не будет выделяться отдельно, в чеке отобразится общий НДС 0% на весь тариф.

Примечание. Эта настройка не влияет на счет по брони в TL: WebPMS. Чтобы включенные услуги не выделялись отдельной строкой, перейдите в раздел «Управление отелем» → «Настройки» → блок «Счета и платежи» → поставьте галочку в пункте «При формировании счета не выделять услуги отдельной строкой» — услуги, включенные в стоимость тарифа, в счете не будут выделены отдельной строкой, а будут учтены в стоимости проживания.
Однако НДС в счете будет отображаться, так как выгружается автоматически с помощью специальной переменной. В этом случае можно скачать счет и отредактировать вручную. 

Цена за услугу берется из личного кабинета TravelLine. В разделе «Настройки гостиницы» → «Услуги» проверьте цены на услуги, которые включены в стоимость тарифа, чтобы в чеках и счетах была верная информация. 

Пример:

1) Цена в тарифе за двухместное размещение: 2000 руб.

2) Цена услуг, включенных в стоимость: 400 RUB * 2 = 800 руб.

3) Проживание: 2000 RUB – 800 RUB = 1200 руб.

Итог: 1200 руб. — c НДС 0%, 800 руб. — с НДС 20%.

Если стоимость включенных услуг больше стоимости тарифа, то услуги не будут выделены. В таком случае в чеке и счетах будет НДС, который указан в тарифе.

5. Нажмите кнопку «Сохранить». Настройка завершена. 

Как настроить одну ставку с НДС 0% на все услуги

1. Перейдите в раздел «Настройки гостиницы» → «Система налогообложения».

2. В блоке «Система налогообложения» выберите «Одна ставка НДС применяется ко всем видам оказываемых услуг».

3. В разделе «В том числе НДС» укажите НДС 0%.

4. Чтобы выделять в чеке и счетах услуги, включенные в стоимость тарифа, вы можете поставить галочку «Выделять услуги, включенные в стоимость тарифа». Если НДС 0% для услуг, включенных в стоимость, не нужно выделять отдельно, то настройку включать не нужно.

5. Нажмите кнопку «Сохранить» в конце страницы, чтобы все настройки сохранились.

Обратите внимание: ставка НДС 0% будет начисляться для всех предоставляемых услуг — проживание, дополнительные услуги, трансферы.

Как применять ставку НДС 0% при работе с инструментами TravelLine

Применяйте ставку НДС 0% при работе с инструментами TravelLine.

Как напечатать чек со ставкой НДС 0% через TL: WebPMS

Для печати чеков через кассу (фискальный регистратор) ставка НДС автоматически применится из раздела «Настройки гостиницы» → «Система налогообложения».

Как напечатать чек со ставкой НДС 0% в модуле «Финансовый учет»

При печати чеков через модуль «Финансовый учет» вы можете самостоятельно выбрать ставку НДС 0%. Обратите внимание: ставку НДС 0% можно применять только на услуги по предоставлению мест для временного проживания.

1. Перейдите в раздел «Управление отелем» → «Финансовый учет».

2. Нажмите на кнопку «Добавить приход» или «Добавить расход».

3. В открывшемся окне поставьте галочку в поле «Распечатать чек» и выберите ставку НДС 0%.

4. Нажмите кнопку «Готово».

Как настроить ставку НДС 0% для услуг в модуле управления заказами

При создании заказа вы можете использовать список услуг из справочника. Создайте услугу со ставкой НДС 0%. Обратите внимание: ставку НДС 0% можно применять только на услуги по предоставлению мест для временного проживания.

1. Перейдите в раздел «Управление заказами» → «Настройки» → «Справочник услуг».

2. Создайте услугу с помощью кнопки «Добавить новую услугу».

3. В открывшемся окне введите название и стоимость услуги.

4. Укажите НДС 0%.

5. Нажмите «Сохранить».

Изменить ставку НДС в созданных услугах можно через кнопку «Действие» → «Редактировать услугу». В поле НДС выберите «С НДС (0%)».

Если заказ создается из отчета по броням, НДС берется из тарифа в брони. Если тарифов несколько, в окне получения оплаты будет возможность выбрать ставку НДС. НДС услуг в этом случае не учитывается, так как в модуле управления заказами заказ создается с одной позицией в заказе.

Редактировать НДС в существующих заказах нельзя.

Как указать ставку НДС 0% для сервиса Яндекс Путешествия

Настройте ставку НДС 0% для сервиса Яндекс Путешествия в разделе «Метапоисковики» → «Яндекс Путешествия» на вкладке «Реквизиты юридического лица» по инструкции: «Как изменить реквизиты для Яндекс Путешествий».

Как настроить ставки НДС при автоматическом выставлении счетов в каналы продаж в менеджере каналов

Как настроить ставки НДС при автоматическом выставлении счетов в каналы продаж, читайте в статье «Автоматическое выставление счетов в электронные каналы продаж».